一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市风景园林技工学校成立于1979年，2003年由重庆市编委批准增挂“重庆市园林绿化职业教育培训中心”的牌子，成为两块牌子一套班子的正处级全额拨款事业单位，隶属于重庆市城市管理局。学校的主要职能包括：园林中职学历教育、园林技术人才培训、网络教育、技能鉴定等。

（二）单位构成

1．机构情况：学校机构情况无变化，为正处级全额拨款事业单位。内设办公室、财务科、教务科、招生就业科、培训科、后勤管理科。

2．人员情况：学校教职工合计44人，其中：在编教职工28人、聘用职工13人、派遣人员3人。退休职工20人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数991.69万元，其中：一般公共预算拨款736.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入230万元，事业单位经营收入0万元，其他收入25万元。收入较2020年增加168.85万元，主要是人员经费拨款增加 48.55万元，日常公用经费拨款增加10.63万元，项目经费拨款增加92.67万元，事业收入预算增加10万元，其他收入预算增加7万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数991.69万元，其中：教育支出预算869.20万元，社会保障和就业支出预算54.89万元，卫生健康支出预算23.37万元，住房保障支出预算44.23万元。支出预算较2020年增加168.85万元，主要是基本支出预算增加76.18万元，项目支出预算增加92.67万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入736.69万元，一般公共预算财政拨款支出736.69万元，比2020年增加151.85万元。其中：基本支出397.79万元，比2020年增加59.18 万元，主要原因是在编制2020年预算后新增5名在编人员，导致工资及社会保障和就业支出等支出增加，主要用于保障新增5名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出338.90万元，比2020年增加92.67万元，主要原因：增加了教学管理及设施维护项目经费预算，一是主要用于疫情防控经费，按照相关部门要求，新冠疫情防控进入日常化管理，疫情防控标准不能降低，确保师生身体健康。二是主要用于校园安全管理经费，安全责任重于泰山，必须保障安全隐患整治、消防设施设备维修维护费用，确保我校教学教研等重点工作正常开展；新增学校门户网站系统维护运维支出，保障我校门户网站常年稳定运行。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  0万元，比2020年增加（或减少）0万元。(重庆市风景园林技工学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出)

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7.88万元，比2020年减少(或增加)  0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加) 0万元；公务接待费3.88万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费4万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款736.69万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡艺凡、彭艳 

联系方式：  023-68818175